科研收入开票流程

 

一、新项目首次开票 

（一）微信扫码（见下图）填写开票信息并提交。

（二）携带科技处审批的预借票据申请表、科研经费入账单、经费预算表、项目合同来财务处724-B现场办理开票。

（三）开票后，微信扫开票系统生成二维码进行发票下载（不同于上方二维码）。

二、项目再开票

无需扫二维码填写开票信息，只需携带科技处审批的预借票据申请表、科研入账单即可，并告知上一次开票大致时间。

三、发票冲红重开

需提供对方单位出具的情况说明（包括发票信息、重开原因、对方未入账承诺等）并加盖单位公章或财务章，项目负责人签字，科技处审核签字盖章后交财务处办理重开发票。

 四、其他要点

（一）原则上要求先进款再开票或当月开票当月进款

（二）若当月开票未来款，需填写科研项目收入开票计税单据（由财务处在开票时提供），由项目负责人签字。

（二）开票前，项目负责人需提前与对方沟通好对票据的要求，尽量避免发票冲红重开。

（四）开票时，需填写科研项目收入计税单（可在财务处网站表格下载专区下载），用于项目代扣增值税及附税和印花税，由经办人、验收人、负责人签字。

 

联系人：赵娟

联系电话：23085450